一、 *采购人名称: 合肥市文化市场综合执法支队包河大队
二、 *履约供应商名称: 合肥莫更贸易有限公司
三、 *采购项目编号: 2661451000000418338
四、 *合同编号: 30670913
五、 *验收单位: 合肥市文化市场综合执法支队包河大队
六、 *验收日期: 2024年5月3日
七、 *验收结果:
序号
服务内容
验收数量
验收金额(元)
验收标准\规格型号\技术标准
验收结果
备注
1
清风 BR65SJ1 抽纸六连包
7
168.0
清风/qingfeng\BR65SJ1
验收通过
2
得力 Z7503 木尚 A4 70g打印/复印纸
1
189.0
得力/deli\Z7503
验收通过
3
文印保 CE278/328U 硒鼓
4
920.0
文印保\CE278/328U
验收通过
4
爱特福 家居消毒液
10
50.0
爱特福\468ml
验收通过
5
清风 AJ00BBL 大盘纸4层12卷
1
150.0
清风/qingfeng\AJ00BBL
验收通过
6
文印保CC388A易硒鼓硒鼓
4
1040.0
文印保\CC388A
验收通过
7
得力(deli) 9574 垃圾袋 50×60cm塑料袋 点断式 加厚垃圾袋30只 1卷
20
100.0
得力\9574
验收通过
8
文印保CE310A黑色粉盒(适用惠普HP CP1025/CP1025nw/M275nw M175a
5
1600.0
文印保\CE310A
验收通过
9
得力(deli)16K160张加厚商务皮面本办公用品 会议记事本日记本笔记本子文具 黑色3185
4
104.0
得力\3185
验收通过
10
【运费】
1
0.0
验收通过
验收报告:
验收人员名单: 徐林
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