一、 *采购人名称: 中共邵阳市大祥区委办公室
二、 *履约供应商名称: 邵阳市双清区华晖文体百货(个体工商户)
三、 *采购项目编号: 2771101000011486073
四、 *合同编号: 51590330
五、 *验收单位: 中共邵阳市大祥区委办公室
六、 *验收日期: 2024年5月5日
七、 *验收结果:
序号
服务内容
验收数量
验收金额(元)
验收标准\规格型号\技术标准
验收结果
备注
1
得力 33441 档案盒
10
400.0
得力/deli\33441
验收通过
2
洁柔 JR060-01 软包抽取式面纸
10
1650.0
洁柔/C&S\JR060-01
验收通过
3
得力 9544 票夹/长尾夹
10
20.0
得力/deli\9544
验收通过
4
得力 8565S 长尾夹
20
150.0
得力/deli\8565S
验收通过
5
得力 3506 打印/复印纸
8
1480.0
得力/deli\3506
验收通过
6
雅高 70*30 毛巾/面巾/方巾
10
60.0
雅高\70*30
验收通过
7
心相印 ZB010 长卷卫生纸/无芯卫生纸
5
375.0
心相印/Mind Act Upon Mind\ZB010
验收通过
8
白云 AF01017 平板拖把
10
150.0
白云\AF01017
验收通过
9
心相印 BT810 长卷卫生纸/无芯卫生纸
10
180.0
心相印/Mind Act Upon Mind\BT810
验收通过
10
棕扫把 扫把
10
130.0
A\棕扫把
验收通过
11
兰诗 GJ-0128 平板拖把
10
120.0
兰诗\GJ-0128
验收通过
12
木柄 扫把
10
110.0
A\木柄
验收通过
13
木柄 扫把
10
100.0
A\木柄
验收通过
14
木柄 扫把
10
100.0
A\木柄
验收通过
15
艺家晴 其它凳
6
210.0
艺家晴\2455
验收通过
16
兰诗 CY144 垃圾桶
2
180.0
兰诗\CY144
验收通过
17
【运费】
1
0.0
验收通过
验收报告:
验收人员名单: 唐军华
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