一、 *采购人名称: 亳州市谯城区拂晓中心小学
二、 *履约供应商名称: 亳州市春帆商贸有限公司
三、 *采购项目编号: 2361451000000444619
四、 *合同编号: 30696602
五、 *验收单位: 亳州市谯城区拂晓中心小学
六、 *验收日期: 2024年5月6日
七、 *验收结果:
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准\\规格型号\\技术标准 验收结果 备注 1 得力 听课记录本 21 126.0 得力/deli\\A4 验收通过 2 得力 7821 磁扣 9 135.0 得力/deli\\7821 验收通过 3 得力 0042 工字钉 10 160.0 得力/deli\\0042 验收通过 4 得力 9200 笔筒收纳架 5 165.0 得力/deli\\9200 验收通过 5 得力 7681 会议记录本 21 378.0 得力/deli\\7681 验收通过 6 得力 QG157 剪刀 9 144.0 得力/deli\\QG157 验收通过 7 晨光 A4 70g 8包/箱 打印/复印纸 4 664.0 晨光/M&G\\A4 70g 8包/箱 验收通过 8 得力 33440 档案盒 5 210.0 得力/deli\\33440 验收通过 9 金士顿 DTDUO3CG3/256GB U盘 2 178.6 金士顿/Kingston\\DTDUO3CG3/256GB 验收通过 10 晨光 ASGN7105 固体胶 9 216.0 晨光/M&G\\ASGN7105 验收通过 11 得力 0018 回形针 10 100.0 得力/deli\\0018 验收通过 12 得力 8520 4号/长尾夹 10 140.0 得力/deli\\8520 验收通过 13 得力 0478 订书机 6 150.0 得力/deli\\0478 验收通过 14 晨光 AGP83007 黑色水笔芯 10 120.0 晨光/M&G\\AGP83007 验收通过 15 晨光 k35 红色中性笔签字笔 10 260.0 晨光/M&G\\k35 验收通过 16 HAGP0911 黑色中性笔 按动子弹头签字笔 10 260.0 晨光/M&G\\HAGP0911 验收通过 17 佳能 GI-890M 墨盒 2 260.0 佳能/Canon\\GI-890M 验收通过 18 得力 DL5041 热熔胶枪 4 180.0 得力/deli\\DL5041 验收通过 19 海绵胶带 12 252.0 无品牌\\20 验收通过 20 塑封膜 5 275.0 无品牌\\A3 验收通过 21 得力 6821 记号笔/粗笔 10 120.0 得力/deli\\6821 验收通过 22 过塑机塑封机膜过塑膜 标准透明护卡膜/塑封膜 5 175.0 无品牌\\A4 验收通过 23 新国标分控插座/插线板/插排/排插/接线板/拖线板 GN-B2063 6位分控全长1.8米 独立开关 3 195.0 无品牌\\1.8,米 验收通过 24 易利丰 70g A4 彩色复印纸 A4粉纸 6 168.0 易利丰/elifo\\70g A4 验收通过 25 晨光 AJD99534 文具高品质高透低噪透明封箱打包胶带 20 160.0 晨光/M&G\\AJD99534 验收通过 26 得力 8552ES 24只41mm彩色长尾夹票夹 2#大号金属燕尾夹票据文件夹子 办公用品 10 150.0 得力/deli\\8552ES 验收通过 27 文曲星 K5 小蜜蜂扩音器 2 240.0 文曲星\\K5 验收通过 28 【运费】 1 0.0 验收通过
验收报告:
验收人员名单: 李景梅
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