福建连城豸龙旅游集团有限公司关于巡察整改进展情况的通报

（略）委巡察工作统一部署，2022年11月14日至12月18日，（略）（以下简称“县豸龙集团”）开展了巡察，并于2023年8月1日反馈了巡察意见。按照党务公开原则和巡察工作有关要求，现将巡察整改进展情况予以公布。
一、县豸龙集团及主要负责人组织整改落实情况
县委巡察三组（略）豸龙集团，扎实开展巡察工作，向县豸龙集团实事求是、客观全面地反馈巡察情况，提出整改意见和建议，县豸龙集团完全接受。县豸龙集团坚持以***新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大精神，坚定拥护“两个确立”、坚决做到“两个维护”，（略）任务之一，以高度的政治自觉、思想自觉和行动自觉，扎实做好巡察整改“后半篇文章”，推动以巡促改、以巡促建、以巡促治，加快推动集团事业高质量发展。
（一）加强组织领导。成立巡察整改工作领导小组，由集团党支部书记、董事长任组长，集团党支部副书记、副总经理：（略）
（二）制定整改方案。2023年8月1日巡察反馈会后，县豸龙集团高度重视，于2023年8月2日（略）委巡察整改工作动员会，对照巡察反馈意见，全面研究部署，聚焦反馈的3个方面14项共39个问题，逐项分析原因，并于2023年8月11日制定印发《（略）关于（略）委巡察三组巡察反馈意见的整改方案》，明确整改措施、牵头领导、责任领导、责任部门、责任人和整改完成时限。
（三）推动整改落实。一是加强对整改工作的统筹协调，截至目前，集团主要负责人先后牵头组织召开8次会议研究巡察整改工作，每周听取1次整改进展情况汇报，对整改工作进行督促落实，按照整改措施和整改时限要求，倒计时推进巡察整改工作，确保反馈意见整改落实到位。二是2023年9月12日召开巡察整改专题民主生活会，集团班子成员在会上对照巡察反馈问题开展深刻剖析和对照检查，严肃开展批评与自我批评，提出切实有效的整改措施。三是完善内控制度建设。截至目前，已制定或完善《（略）会议制度》《（略）党风廉政建设和反腐败斗争工作制度》《（略）安全保密管理制度》等16项管理制度或办法。
二、巡察反馈问题的整改情况
（一）（略）线方针政策和党中央决策部署以及省委、市委、县委工作要求情况方面
1．关于“学习贯彻***新时代中国特色社会主义思想和党的十九大、十九届历次全会、党的二十大精神不够扎实”的问题
（1）针对“学习表象化”问题
整改情况：一是2023年2月20日制定印发《（略）2023年学习计划》，明确每月具体学习内容，坚持把***新时代中国特色社会主义思想和党的二十大精神及***总书记重要讲话重要指示批示精神纳入全体员工集中学习会和党员每月学习会“第一议题”，进一步提高政治理论知识水平。二是2023年9月1日集团党支部重新组织开展党的二十大精神学习交流研讨。三是对全体员工学习笔记情况进行抽查，并将抽查情况在学习会上进行通报。2023年5月16日，结合年度学习内容开展“清廉国企”创建应知应会知识全员测试，测试平均分为89.6分。四是2023年9月5日组织国有企业党建、“国企改革三年行动”等相关内容的集中学习和测试，共33人参与知识测试，测试平均分为91.8分。
（2）针对“开展‘不忘初心、牢记使命’主题教育和党史学习教育不深入、走过场”问题
整改情况：一是围绕上级部门关于主题教育工作要求，结合集团实际，2023年9月25日制定《（略）支部委员会关于学习贯彻***新时代中国特色社会主义思想主题教育工作方案》，在上级党委的督促指导下扎实开展主题教育。二是2023年9月22日组织专人对集团党支部全体党员的学习研讨记录进行检查，内容空洞或未结合自身工作实际谈体会的两名党员（江某某和詹某某），已重新撰写发言材料。三是针对“（略）络文章或研讨发言材料空洞且字数不足100个字”问题，江某某、吴某某、罗某某等3名党员已重新撰写心得体会或研讨发言材料。四是2023年10月17日由集团结合其他问题责令罗某某、江某某等2人作出书面检查，2023年10月18日结合其他问题给予詹某某、吴某某通报批评。
（3）针对“对意识形态工作的极端重要性认识不充分”问题
整改情况：一是结合集团实际情况，2023年9月27日修订印发《（略）意识形态工作制度》，明确将意识形态工作责任制度落实情况纳入绩效考评、文明单位：（略）
2．关于“党对企业的全面领导作用发挥不明显。豸龙集团党支部对自身定位不明确，未积极履行党对国有企业的全面领导职责”的问题
（1）针对“党的领导弱化”问题
整改情况：一是2023年9月18日完善制定《（略）支部委员会议事规则》《（略）支部委员会前置研究讨论和决策清单》，集团“三重一大”事项严格通过支委会议前置讨论研究后提交集团董事会议审议，充分发挥好和落实好党组织在集团经营发展中“把方向、管大局、保落实”作用。二是2023年9月18日召开支委会，组织开展针对国企改革三年行动方案和集团五年战略规划的研讨，学习了解集团业务经营情况。三是2023年9月27日修订印发《（略）会议制度》，明确会议议题类型，凡是“三重一大”事项，先提交支委会前置讨论研究，通过后再提交董事会审议。四是2023年9月20日组织学习《（略）县属国有企业重大事项报告管理办法》，今后工作中将严格执行重大事项报告管理办法，进一步强化流程管理和提高集团领导班子的科学决策水平。
（2）针对“（略）治理结构不到位”问题
整改情况：（略）的章程修改，（略）章程，（略）法人治理中的领导核心和政治核心作用。二是2023年8月29日组织学习***总书记在全国国有企业党的建设工作会议上的重要讲话精神和省委、市委、县委关于深化国有企业改革文件精神，进一步提高思想认识。
3．关于“贯彻落实***总书记关于国有企业改革重要指示批示精（略）国企改革三年行动存在差距。豸龙集团班子对国企改革的认识不深刻，在（略）场化导向、（略）场竞争力，提升国有企业管理效能、推进国有企业转型发展方面步伐不大，主动性不足，举措不够有力”的问题
（1）针对“推动现代企业制度改革不深入”问题
整改情况：一是2023年9月27日修订印发《（略）会议制度》，进一步明确董事会、总经理：（略）
（2）针对“（略）场化程度不高”问题
整改情况：一是结合集团红色研学和酒店经营，积极推广旅行社业务，完成2（略）的策划，走访龙岩、厦门等地旅行社，学习旅行社运营管理知识，（略）设置营业点，目前主要承接团体旅游服务。二是积极推广酒店业务，（略）自2023年4月底开始营业，截至2023年10月底，营业收入138余万元。（略）和四角井历史文（略）等（略）域醒目位置设置酒店广告牌。三是结合冠豸山创5A需要，（略）已自主设计开发33种不同风格的文创商品，（略）和（略）摊点进行展示、售卖。同时积极向政府各部门推介，（略）已（略）委成功签订冠豸山图案办公杯、白鸭造型杯等文创产品采购合同。
（3）针对“资产经营管理不善”问题
整改情况：一是已（略）、（略）、冠豸（略）东桃源（略）、竹安（略）古寨遗址（略）、莲峰镇大坪村（冠豸山正山脚下）7间等经营性资产招租，积极盘活集团闲置资产，2023年以来，（略）招租6次（包括降低租金底价10%以内后的3次）。目前冠豸（略）东桃源（略）已成功招引2家商家并实现业态运营。四是围绕“梅花山十八寨蒲溪大本营”为中心串联曲溪乡冯地村、罗胜村等周边特色村庄，以“绿色之旅”为主题，设计开发2个研学课程和2（略），组织大学生开展暑期“回莲打卡”、青年交友联谊等活动60余人/次，举办“小学生武术夏令营”活动2期160余人/次，多形式发展研学经济，2023年1-10月经营收入约7万元。
4．关于“防范化解风险力度不够”的问题
（1）针对“安全生产责任落实不够有力”问题
整改情况：一是集团已安排1人（邱某某）至安全监督部，充实安全生产管理人员队伍，确保安全监督部日常工作有效开展。二是鉴于客家民俗村8号楼“暮色酒吧”二次装修破坏建筑主体结构存在安全隐患，（略）未在法院判决书规定期限内履行恢复原样义务，于2023年10月16（略）人民法院提交强制执行申请，2023年11月1日县人民法院已正式受理。三是进一步完善安全生产管理台账，实行安全生产常态化管理机制。四是坚持每月一次的安全巡查，在隐患建筑入口醒目位置设置安全警示标志，确保安全隐患建筑未按要求整改到位前保持停产停业状态，2023年以来共开展安全巡查30余次。
（2）针对“保密意识不强”问题
整改情况：一是2023年9月27日修订印发《（略）安全保密制度》，明确将落实意识形态工作责任制情况报告纳入机密级保密范围。二是2023年9月11日完善涉密计算机和打印机的配备，指定专人负责密件的收文、送阅和存放管理。三是重新将2020年、2021年、2022年落实意识形态工作责任制情况报告进行定密处理并专门存放。四是2023年9月20日组织综合行政部员工学习保密相关知识，进一步增强涉密人员的保密意识，杜绝类似问题发生。五是2023年10月17日由集团党支部书记、董事长陈某某结合其他问题对综合行政部经理：（略）
（3）针对“违规代缴非企业员工五险”问题
整改情况：一是已于2022年12月结清为张某某代缴的五险费用共计（略），并不再为其代缴。二是2023年9月12日财务部组织财务知识和财经纪律的学习，进一步提高财务人员对各类财务支出事项的合规性审查水平。三是针对“违规代缴非企业员工五险”问题，2023年10月18日由集团结合其他问题对财务部出纳詹某某给予通报批评。
（二）聚焦群众身边腐败问题和不正之风方面
1．关于“形式主义仍然存在”的问题
（1）针对“落实中央、省委关于清理规范签订责任状事项工作不到位”问题
整改情况：一是严格落实中央、省委关于清理规范签订责任状事项工作要求，2023年已不再逐级签订党风廉政建设责任状，改为分级分类全员签订廉洁从业承诺书。二是2023年9月27日修订印发《（略）党风廉政建设和反腐败斗争工作制度》，规范相关条款内容的表述。
（2）针对“部分内控制度流于形式”问题
整改情况：一是加强制度、方法或方案印发前的审核、校对、研究，从实用性、可操作性角度出发，经经办部门草拟，分管领导复核后提交会议审议，并根据会议意见完善修改后再印发实施。二是结合集团实际，2023年9月27日重新修订印发《（略）关于建设清廉国企的实施方案》，并严格落实。三是2023年10月17日由集团党支部书记、董事长陈某某结合其他问题对综合行政部经理：（略）
2．关于“主人翁意识不强，履职尽责不到位”的问题
（1）针对“工程结算审核把关不严”问题
整改情况：一是调查核实，冠豸山旅游服务项目一期绿化工程的结算送审造价为165.7303万元，（略）负责结算审核，结算审定造价为161.3244万元。由于结算审核时对换填土套用的是装载质量为8吨自卸汽车定额，而巡察组检查时套用的是装载质量为10吨自卸汽车定额，所以计算出来的结果不一样，集团严格按照结算审核机构审定的造价进行冠豸山旅游服务项目一期绿化工程的结算支付，不存在未按定额规范套用相关定额，多支付4.578万元工程款的问题。二是2023年10月13日制定印发《（略）工程项目预、结算审核管理办法》，明确内部审核工作流程和责任追究。三是加强对工程监理单位：（略）
（2）针对“对大额投资监管不严”问题
整改情况：一是2023年8月23日组织《（略）法》的学习，进一步知晓股东和董事的权利和义务，为参与合资企业的监管打牢履职基础。二是加强对参股企业的监管，（略）每季度提供1次财务报表，及时掌握其经营状况，（略）成立至今已收到对方提供的审计报告8份和财务报表23份。（略）召开的股东会、董事会，认真行使股东和董事的权利，2023年以来共参加2次股东会和1次董事会。
（3）针对“（略）日常管理不严格”问题
整改情况：一是坚持做好开源节流，员工大会的召开，（略）会议场所。二是加强公务用车保障服务的闭环管理，规范无车证明的出具，并做好底单留存。三是关于漏结算16单共计（略）出车费用问题：经核查，共涉及3辆公务用车，闽F***KC（略）委办车队长根据上级通知要求（略）委办在日常工作中作为应急抢险、突发事件、调研等用车，由于用车特殊，在实际工作中无电子派车单，2021年有12趟用车未结算费用（根据收费标准计算总合计人民币6362.93元）；闽F***KA（略）调剂车辆给审计检查组的用车，（略）（略）的原因，车辆在派出后不能重复派车，所以无电子派车单，（略）有根据实际情况向其收费；闽F***KD是由于要去朋口交警中队处理交通事故，（略）管理的车辆，（略）上派车。四是2023年10月17日修订印发《（略）管理制度》，进一步规范公务用车的调度管理。五是2023年10月17日由集团党支部书记、（略）副经理：（略）
3．关于“执行中央八项规定及其实施细则精神不坚决不彻底”的问题
（1）针对“职业经理：（略）
整改情况：一是自2023年8月起停止职业经理：（略）
（2）针对“超标准缴存公积金和职业年金”问题
整改情况：一是集团3位职业经理：（略）
（3）针对“差旅费报销不规范”问题
整改情况：一是2023年9月11日组织全体员工集中学习《（略）县直机关差旅费管理办法》《关于<（略）县直机关差旅费管理办法>补充通知》《（略）县直机关差旅费管理办法补充规定》文件，进一步知晓差旅费报销标准和范围。二是举一反三，开展自查自纠，截至2023年10月19日，涉及19名员工（37人/次）超标准报销的（略）城际交通费和吴某某超标准报销的100元伙食费已全部退回集团银行账户。三是从严落实费用报销审批，自2022年3月起，手撕票不再作为城际交通费报销凭证，今后认真执行中央八项规定及其实施细则精神和差旅费报销有关规定，严格遵守财经纪律，杜绝类似问题发生。四是2023年10月17日由集团党支部书记、董事长陈某某结合其他问题对财务部经理：（略）
（4）针对“公务用车管理不严”问题
整改情况：一是2023年9月11日组织学习《（略）有关事项的通知》《关于进一步加强（略）公务用车使用管理的通知》，使全体员工熟悉知晓公务用车使用规定和审批流程。二是2023年9月27日修订印发《（略）公务用车管理制度》，完善用车申请条款，进一步规范公务用车审批程序，杜绝此类问题再次发生。三是2023年10月17日由集团党支部书记、董事长陈某某结合其他问题对副总经理：（略）
4．关于“重点领域、关键环节存在较大廉政风险”的问题
（1）针对“财经纪律执行不严格”问题
整改情况：（略），重新核算集团2019年至2021年的国有资产保值增值率经营业绩得分情况，已扣除集团2022年经营业绩考核得分3.39分。二是严格执行备用金限额规定，（略）员工罗某某预借的2万元备用金，对支付给罗某某的1.3万元费用进行了核销。三是集团名下培（略）范围内的古民居都是属于当地老百姓的房产，一直以来由集团按月发放卫生费。自2020年2月开始，每个祠堂指定1人领取卫生费，由集团通过银行转账至指定人账户。四是2023年9月12日组织财务部员工学习《中华人民共和国会计法》，增强全体财务人员财经纪律意识，今后将严格遵守财经纪律和财务有关制度规定，杜绝类似问题的发生。五是2023年10月17日由集团党支部书记、董事长陈某某结合其他问题对财务部经理：（略）
（2）针对“（略）车辆管理不到位”问题
整改情况：一是调查核实：①（略）轮胎价格不一样问题。（略）的轮胎存在因排水、静音和耐磨性能不同而所属的轮胎系列不同，价格也不相同，闽F***KH一直以来使用的是主打静音和舒适性较好的米其林P4系列轮胎，（略）主打耐磨的米其林P3系列轮胎更贵。②关于同部车同是换前刹车片，价格但不一样问题。闽F***KF是一辆丰田皇冠轿车，2020年11月，更换刹车片的同时有一个刹车弹簧也需要一起更换，所以较2019年8月同样换刹车片价格贵了75元。③关于一部车一年内换二次轮胎压力传感器问题。闽F***KF车是一部别克型轿车，（略）运营以来陆续更换了几个轮胎压力传感器，都是用过一段时间后故障灯又会亮。此车于2020年12月13日换了3个轮胎压力传感器后，2021年8月19日故障灯又亮了，询问了其他修理厂，回复此种车型换一个或2、3个都不能解决此类问题，需要一次性换4个才能解决亮故障灯问题，出于行车安全考虑，所以又换了4个轮胎压力传感器。二是2023年10月17日修订印发《（略）管理制度》，进一步加强车辆维修的把关审批，完善制定车辆维修闭环流程图和车辆维修申报单。凡是单次维修估算金额超过（略）（含）以上的，（略）行政办公会议研究通过。三是实行用车成本分车核算，做到一车一台账，明确注明每辆车的维修、保养、加油时间和金额等信息，及时掌握每辆车运营支出情况，作为驾驶员年度考核的重要指标。四是2023年10月17日由集团党支部书记、（略）副经理：（略）
（3）针对“采购管理有漏洞”问题
整改情况：一是吸取教训，严格按照集团采购管理办法进行固定资产、办公设备的采购工作，（略）、参数的前提下进行价格比选。二是加强费用报销审批，对无法完整提供报价表、采购审批表、价格比选记录等依据材料的，一律不予报销。三是2023年10月17日由集团党支部书记、董事长陈某某结合其他问题对综合行政部经理：（略）
5．关于“工程项目建设管理不规范”的问题
（1）针对“施工过程管理不严”问题
整改情况：一是调查核实：①冠豸山旅游服务项目一期绿化工程于2018年5月29日开工，（略）段绿化工程的施工时段相近，当时项目负责人员经咨询该项目同规格的特选香樟、白兰等主材价格后，决定签证时直接套用，所以未再进行询价；②（略）改造景观绿化工程于2018年11月21日开工，原施工图预算中未包含香樟A1、罗汉松树桩等六种苗木，是根据现场实际地形和可绿化施工范围等情况增加的，由于增加的香樟A1、罗汉松树桩等六种苗木主材价格可直接套用相关定额信息价，所以签证时只体现数量，未再体现价格；③（略）建设项目是为迎接（略）第四届文旅大会顺利召开而实施的重点项目之一，于2023年5月开工，由于工期紧，任务重，所以当时要求施工单位：（略）
（2）针对“工程项目进度推进缓慢”问题
整改情况：一是发函至各涉及施工单位：（略）
（3）针对“施工过程管理不严”问题
整改情况：（略）大楼二次装修工程于2023年5月19日完成结算审核，（略）改造工程（二期）于2023年1月20日提交结算送审材料，竹安（略）二次装修工程项目负责人肖某某和工程建设部负责工程内业资料和手续办理的责任人员邱某某进行提醒谈话。
（三）聚焦基层党组织领导班子和干部队伍建设问题方面
1．关于“党建工作虚化弱化”的问题
（1）针对“基层党组织建设不够有力”问题
整改情况：一是2023年9月18日完善制定《（略）支部委员会议事规则》《（略）支部委员会权责清单》，明确支委会议事范围和决策程序。二是2023年9月1日完善制定《（略）支部委员会2023年度工作计划》，围绕上级党委工作要求，严格按年度工作计划落实各项党建工作，截至2023年10月底，共召开支委会25次。三是2023年9月13日经上级党委同意设立集团党办，配备1名专职党务人员（吴某某），充实集团党建人才队伍，将党建经费纳入集团经营成本管理并据实列支。
（2）针对“党员管理不到位”问题
整改情况：一是涉及党员组织关系未转入集团党支部的6名员工中，已完成陈某某、谢某某、罗某某、林某某等4名员工的党员关系转入，还有姚某某和王某等2名员工未转入。经核查，姚某某于2002年河南省某部队退伍，退伍后，因在福州经商，故党组织关系转入福州，后因多次搬迁，其党员档案因此遗失；王某祖籍江苏，于2013年驻莲部队退伍，现定居连城，无法确定组织关系在哪里，党员档案不全，无法有效证明党员身份，需要进一步整改。二是2023年9月1日召开支部党员大会，学习《中国共产党章程》《党支部工作条例》（试行）和《党员教育管理工作条例》，增强全体党员对党员义务的理解，确保支部党员正确履行党员义务。
2．关于“党内政治生活不规范、不严肃”的问题
（1）针对“民主生活会制度落实不到位”问题
整改情况：一是提高认识，按照上级工作部署，组织好年度民主生活会，2021年以来均有召开年度民主生活会。二是集团领导班子成员陈某某就2021年（略）国资办通报批评事项，已于2022年1月26日召开的党史学习教育专题民主生活会上作出说明。三是2023年9月12日召开巡察整改专题民主生活会，认真做好学习研讨、谈心谈话、意见征求和撰写个人发言提纲等准备工作；会上领导班子成员从政治上、思想上、作风上，结合自身工作实际进行原因剖析，认真查摆存在的问题，针对性地提出整改措施，实事求是地开展批评与自我批评，达到预期目的和效果。四是2023年10月17日由集团结合其他问题责令副总经理：（略）
（2）针对“组织生活会质量不高”问题
整改情况：一是按照《中共（略）委组织部关于召开2022年度基层党组织组织生活会和开展民主评议党员的通知》文件要求，2023年3月15日召开集团2022年度组织生活会，在会上全体党员认真开展批评与自我批评，不再出现以学习方面问题代替批评意见的现象，真正达到“咬耳扯袖、红脸出汗”效果。二是2023年10月12日召开党员大会，重新组织学习《关于新形势下党内政治生活的若干准则》，切实增强全体党员对党内政治生活政治性、时代性、原则性、战斗性的认识，为后续规范开好组织生活会打下坚实理论基础。
3．关于“人才队伍建设有待加强”的问题
（1）针对“选拔任用程序执行不严格”问题
整改情况：一是2023年9月27日修订印发《（略）管理人员选拔任用制度》，明确管理人员的选拔与任用标准。二是今后严格执行《（略）“三重一大”事项决策实施细则》，加强对拟任管理岗位人员的任前考察工作，中层及以上管理人员由上级党委牵头成立考察工作小组，中层以下管理人员由集团党支部牵头成立考察工作小组，依法依规开展管理人员的选拔任用工作。
（2）针对“人才队伍建设滞后，专业技术人才匮乏”问题
整改情况：一是鼓励员工积极考取与集团发展相适应的专业技术资格，将优秀员工纳入管理人才后备队伍，作为内部岗位竞聘、提拔使用的候选人选。截至2023年10月，集团本部35人中，具有高级职称2人，中级职称10人，初级职称11人。二是2023年3月，通过公开招聘已有1名工程造价人员入职，进一步壮大集团专业技术人才队伍。三是对集团专业人才需求情况进行了认真梳理，2023年4月10日制定集团《2023年度员工招聘计划》，（略）国资主管部门，将机电专业人才（机电安装工程师）纳入招聘范围。
4．关于“管党治党主体责任落实不到位”的问题
（1）针对“纪律规矩意识淡薄”问题
整改情况：一是于2023年3月22日完成3名领导班子成员违规领取的2018年11月、12月和2019年、2020年度共计12.0855万元平安奖的清退。二是2023年8月23日组织全体员工学习重温《中国共产党章程》《中国共产党纪律处分条例》《中国共产党廉洁自律准则》和***总书记关于全面从严治党的重要论述精神，进一步强化纪律规矩意识。三是常态化开展廉政警示教育，每月至少开展1次廉政警示专题集体学习。2023年至今，共组织廉政警示教育学习会12场次。四是2023年10月18（略）冠豸山（略）党委书记杨某某结合其他问题对集团党支部书记、董事长陈志远进行诫勉谈话。
（2）针对“主动接受监督意识不强”问题
整改情况：一是2023年9月7日召开总经理：（略）
（3）针对“廉洁提醒谈话制度落实不到位”问题
整改情况：一是严格落实《（略）干部职工廉洁提醒制度》，每半年组织一次单独廉洁提醒谈话，由主要负责人对领导班子成员谈、领导班子成员对分管部门（子公司）负责人谈，在春节、中秋、国庆等重要节点开展节前廉洁提醒集体谈话。2023年以来，共组织27人/次的单独廉洁提醒谈话和4次的廉洁提醒集体谈话。二是吸取教训，规范开展好廉洁提醒谈话，做好记录和被谈话人签认工作，对2018年以来的廉洁提醒谈话记录进行排查，完善谈话对象的签字流程。
（4）针对“全面从严治党压力未传导到最‘末梢’”问题
整改情况：一是2023年9月5日组织全体员工学习***总书记关于全面从严治党的重要论述和中央八项规定及其实施细则以及岩委2号、3号文件精神，进一步提高廉洁从业意识。二是积极开展“清廉国企”创建工作，在春节、中秋节、国庆节等重要节日前，集中开展廉洁提醒集体谈话，通过廉政警示专题学习，发放廉洁提醒书、微信：（略）
（5）针对“巡视巡察整改不彻底”问题
整改情况：一是傅某某已于2022年2月15日退回剩余应清退的0.56（略）补贴。二是2023年9月13日经上级党委同意设立集团党办，配备1名专职党务人员（吴某某），充实集团党建人才队伍。三是建章立制，自2023年8月巡察整改以来，陆续完善制定或修订印发《（略）支部委员会议事规则》《（略）会议制度》《（略）建设项目管理制度》《（略）工程项目预、结算审核管理办法》等16项内控管理制度，进一步形成用制度管人、管权、管事的干事创业氛围。
5．关于“派驻纪检监察组派的权威和驻的优势不明显”的问题
（1）针对“政治监督不突出”问题
整改情况：一（略）财政局纪检监察组已于2023年9月制定《关于开展国庆、中秋节前专项监督检查工作的方案》，（略）财政局相关人员，组成检查小组，（略）豸龙集团贯彻落实***总书记重要讲话、重要指示批示精神和上级决策部署，贯彻落实“两个一以贯之”要求、“国企改革三年行动”、国有资产保值增（略）政府对旅游产业发展的决策部署开展监督检查，共发现问题6个，对发现问题已（略）豸龙集团结合巡察整改一并整改到位。二（略）财政局纪检监察组今后将立足职责强化政治监督，按照派驻纪检监察组“三个一”和“一组一专项”实施方案，定（略）豸龙集团开展监督检查，及时发现问题并督促落实整改。
（2）针对“日常监督不深入”问题
整改情况：一（略）开展相关调查后将作出处置。四（略）财政局纪检监察组2023年3月14日发（略）豸龙集团，要求研究“三重一大”事项会前至少一天（略）财政局纪检监察组发出列席邀请，自巡察组入驻以（略）财政局纪检监察组共（略）豸龙集团相关会议9次。
三、巡察反馈问题线索的处理情况
对县委巡察三组反馈的问题，县豸龙集团高度重视，专门进行研究部署，按照“全程跟踪、限时办结”的工作要求，依规依纪依法组织调查核实，综合运用监督执纪“四种形态”追责问责16人，领导班子成员3人，中层管理人员6人，一般管理人员2人，普通员工5人，其中：诫勉谈话2人，通报批评2人，责令检查3人，批评教育5人，警示谈话2人，提醒谈话2人。
（一）诫勉谈话2人
1.因“违规领取其他福利性收入、纪律规矩意识淡薄、民主生活会制度落实不到位”等问题，由县冠豸山（略）党委书记杨某某对集团党支部书记、董事长陈志远进行诫勉谈话。
2.因“（略）日常管理不严格、车辆管理不到位”等问题，由集团党支部书记、（略）副经理：（略）
四、需要进一步整改的事项及措施
（一）关于“党员管理不到位”的问题
未完成整改原因：王某和姚某某等2人党员身份材料缺失，无法认定其党员身份。
下一步整改措施：一是下发书面通知，要求王某和姚某某本人限期提供相关党员身份证明材料；二是（略）委组织部门关于党员身份认定的工作流程要求，做好下一步针对性整改；三是请求党委牵头成立专项调查组，开展专项调查，形成调查报告，根据调查结果落实巡察整改反馈。
整改时限：2024年1月31日前
五、下一步工作计划
经过巡察整改，集团整改工作已取得阶段性成效，（略）上，仍需继续努力、不断深化。下一步将持续推进巡察整改落实工作，以高度的政治站位，严格的标准抓好整改工作。
（一）提高政治站位，深化思想认识
集团将深入学习贯彻党的二十大精神，系统学习***总书记系列重要讲话和重要指示批示精神，深刻领悟“两个确立”的决定性意义，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，始终把党的建设放在首位，坚持思想认识不松懈，采取有效措施抓好后续整改工作，直到整改到位。
（二）持之以恒，扎实稳步推进整改
集团坚持以求真务实的工作作风和“钉钉子”的精神，按照“目标不变、标准不变，力度不减”的要求，持续推进整改，确保高标准、高质量全面完成整改任务。对已经完成的整改事项，组织“回头看”，巩固整改成果。对未完成事项，紧盯不放，一以贯之抓好落实。对后续整改中发现的新问题，举一反三，立行立改，确保整改工作取得实效。
（三）建立长效机制，巩固整改成果
结合集团实际情况，举一反三、以点带面，深入查找和及时解决突出问题，完善并建立务实管用、刚性有力的长效机制，不断巩固巡察整改成果，切实把巡察整改成果转化为加快推进集团事业高质量发展的实际成效。
欢迎广大干部群众对巡察整改落实情况进行监督。如有意见建议，请及时向我们反映。
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2023年12月21日