中山大学附属第一医院广西医院2024年单位预算公开

（略）
2024年单位：（略）
目录
第一部分：单位：（略）
一、单位：（略）
二、机构设置情况
第二部分：（略）2024年单位：（略）
一、单位：（略）
二、单位：（略）
三、单位：（略）
四、财政拨款收支总体情况说明
五、一般公共预算支出情况说明
六、一般公共预算基本支出情况说明
七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明
八、政府性基金预算支出情况说明
九、国有资本经营预算支出情况说明
十、其他重要事项情况说明
第三部分：名词解释
第四部分：（略）2024年单位：（略）
第一部分：单位：（略）
一、单位：（略）
（略），以救死扶伤、防病治病、提高人民健康水平和促进医学事业发展为宗旨，（略）。业务范围：（略）提供优质的医疗、教学、科研及预防保健等服务。
二、机构设置情况
（略）(（略），编制床位500张，现设有心血管内科、心胸外科、神经外科、神经内科、耳鼻咽喉头颈外科、妇科、产科、重症医学科、消化内科、呼吸与危重症医学科、眼科、急诊科、普通外科、肾内科、泌尿外科、骨科、儿科、中医科、（略）等，计划重点建设心血管科、神经内科、神经外科、妇产科、耳鼻咽喉头颈外科等五个学科。同时，医院正在大力推动二期项目建设，二期编制床位1200张，计划于2027年建成投入使用。
（略）（略）“医病医身医心、救人救国救世”的医训精神，按照“同质输出、统一管理、资源共享”的原则，实现品牌、技术、人才、管理优势平移，统一医疗、教学、科研、管理模式，（略）同质化发展。
第二部分：（略）2024年单位：（略）
一、单位：（略）
我单位：（略）
二、单位：（略）
2024年总收入预算94,130.42万元，较上年增长25,732.43万元，同比增长37.62%。（略）2023年自3月起正式独立运行仅10个月，2024年则是按照全年12个月进行预测，（略）等业务科室以及医疗设备逐步配齐配全等，业务量预计有所增长，带来收支方面的提升。其中:
一般公共预算拨款36,821.46万元，同比增加7,159.30万元，增长24.14%。
政府性基金拨款0元，同比无变动。
未纳入财政专户管理的收入安排的资金57,308.95万元，同比增加18,573.13万元，增长47.95%，其中：（一）事业收入56,020.10万元，同比增加18,420.45万元，增长48.99%，主要是2024年相较于2023年多了两个月收入，（略）、筹备的血液内科等业务科室以及医疗设备逐步配齐配全等，预计诊疗业务量有所增长，带来医疗收入增长；（二）其他收入1,288.86万元，同比增加152.69万元，增长13.44%，主要是业务量增加带动食堂收入增长。
三、单位：（略）
2024年总支出预算94,130.42万元，较上年增长25,732.43万元，同比增长37.62%，总支出增长的主要原因一方面是2023年的医疗活动业务按正式独立运行10个月运营时间编制预算，2024年则是按全年营业预估，人员经费以及商品和服务支出的预算有所增加；另一方面是二期项目等基础建设逐步推进，预计基本建设、设备购置方面的支出增加。
（一）按支出功能科目分类科目划分，其中：
卫生健康支出类科目93,369.00万元，占支出总预算99.19%，同比增加27336.14万元，增长41.4%。
社会保障和就业支出类科目468.20万元，占支出总预算0.50%，同比减少870.03万元，下降65.01%，主要是2023（略）支出归为社会保障和就业支出，因此该项支出少于2024年。
住房保障支出类科目293.22万元，占支出总预算0.31%，同比减少733.68万元，下降71.45%，主要是2023（略）支出归为社会保障和就业支出，因此该项支出少于2024年。
（二）按支出结构分类划分，其中：
基本支出预算15,352.32万元，占支出总预算16.31%。
项目支出预算78,778.10万元，占支出总预算83.69%。
由于2023年度以年中追加方式：（略）
四、财政拨款收支总体情况说明
我单位：（略）
五、一般公共预算支出情况说明
一般公共预算支出共36,821.46万元，同比增加7,159.30万元，增长24.14%，主要是设备购置、二期项目建设投入增加。其中中央提前下达2024年一般公共预算转移支付资金安排的支出23万元。具体情况为：
按支出功能分类科目划分，其中：
（一）（略）33,309.89万元，同比增加8,675.52万元，增长35.22%，主要是增加设备购置、二期项目建设投入。
（二）基本公共卫生服务20万元，无同比增加值。
（三）事业单位：（略）
（四）中医（民族医）药专项4万元，无同比增加值。
（五）其他卫生健康支出3,410.57万元，同比增加410.57万元，增长13.69%。
六、一般公共预算基本支出情况说明
一般公共预算基本支出共77万元，无上年数据同比。
七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明
我单位：（略）
（一）因公出国（境）费2024年预算安排0万元，与上年持平。
（二）公务接待费2024年预算安排0万元，与上年持平。
（三）公务用车购置及运行费2024年预算安排0万元，与上年持平。其中：公务用车购置费2024年预算安排0万元、公务用车运行维护费2024年预算安排,0万元。
八、政府性基金预算支出情况说明
我单位：（略）
九、国有资本经营预算支出情况说明
我单位：（略）
十、其他重要事项情况说明
（一）事业单位：（略）
2024年我院相关运行经费31995.37万元，包括办公费105.42万元、印刷费50万元、邮电费29.95万元、办公用房物业管理费450万元、差旅费119.815万元、福利费217.74万元、日常维修费622.24万元、专用材料费21882.40万元、一般设备购置费189.61万元、办公用房水电费1037.65万元、公务用车运行维护费33.75万元以及其他费用7256.795万元。运行经费预算整体有所增长，（略）在2024年将进一步推进各项业务工作，按照全年运营进行测算。其中：专用材料费作为运行经费主要开支，其经费21882.40万元占运行经费比重达68.39%，主要是医疗收入增长同步带来专用材料支出增加。
（二）政府采购预算安排情况说明。
2024年政府采购预算总金额23730.00万元，同比上年增加8402.84万元，增长54.82%，（略）、药品耗材采购需求增加。年度政府采购预算中：货物类采购22951.60万元、工程类采购0万元、服务类采购778.398万元。
（三）国有资产占用情况说明。
截至2023年末，我单位：（略）
（四）重点项目预算绩效目标等情况说明。
（略）专用设备购置和信息软件购置费项目，预算资金4364.06万元，2024年度绩效（略）的购置、搭建完善。具体绩效目标信息详见附表1。
第三部分：名词解释
一、财政拨款收入：指（略）财政部门当年拨付的资金。
二、未纳入财政专户管理的收入安排的资金：即单位：（略）
三、事业收入：指事业单位：（略）
四、其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
七、“三公”经费：纳入（略）财政预决算管理的“三公”经费，是指（略）本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位：（略）
第四部分：（略）2024年预算公开报表
详见附表2。
附表1
2024年度部门预算广西壮族（略）本级项目支出绩效目标申报表
项目名称：（略）
（略）专用设备购置和信息软件购置费
项目编码
（略）（略）
项目实施单位：（略）
（略）
项目主管单位：（略）
404-广西壮族（略）卫生健康委员会
项目属性
-
资金总额
资金来源
金额(元)
合计
￥43,640,6**.**
其中：一般公共预算拨款
其中：上级
￥0.00
本级
￥43,640,6**.00
政府性基金
0
其他资金
0
项目概况
项目背景(包括项目立项依据、支持范围、实施内容等)
【立项依据】单位：（略）
项目起始时间
2024
项目终止时间
2024
项目实施进度安排
（略）根据开业运行必备清单完成2.25（略）更新改造。
中期绩效目标
年度绩效目标
（略）的购置、搭建完善。
项目年度绩效目标衡量指标
一级指标
二级指标
指标内容
指标值
产出指标
数量指标
（略）建设数量
≥20项
质量指标
验收合格率
＝100%
时效指标
项目时间
2024年全年
成本指标
项目成本
≤4364.06万元
效益指标
经济效益指标
（略）运营发展
加快推进科室开展诊疗业务，（略）正常运转
社会效益指标
医疗服务质量
帮助进一步解（略）跨区域就医困难
满意度指标
服务对象满意度
科室使用满意度
≥90%