一、 *采购人名称: 滁州市消防救援支队
二、 *履约供应商名称: 滁州市琅琊小博士文具经营部二店
三、 *采购项目编号: 2301451000000420715
四、 *合同编号: 30673080
五、 *验收单位: 滁州市消防救援支队
六、 *验收日期: 2024年3月24日
七、 *验收结果:
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准\\规格型号\\技术标准 验收结果 备注 1 西部数据/WD 西部数据(WD) 4TB 移动硬盘 机械硬盘 1 968.0 西部数据/WD\\WDBA2D0020BBL 验收通过 2 南孚/NANFU 南孚电池2粒 装 普通干电池 100 550.0 南孚/NANFU\\5号电池 验收通过 3 南孚/NANFU 南孚电池2粒 装 普通干电池 100 550.0 南孚/NANFU\\5号电池 验收通过 4 金士顿/Kingston 金士顿(Kingston)U盘 20 900.0 金士顿/Kingston\\4G 验收通过 5 精印/Jingyin 桌牌专用席卡纸-红色(100张) 打印/复印纸 40 1280.0 精印/Jingyin\\A4 70克 验收通过 6 茶花集纳储物箱容量加大整理箱1个装 90L(66*48*40cm) 手纸箱 20 1500.0 茶花\\茶花集纳储物箱塑料容量加大容量 1个装 90L(66*48*40cm) 验收通过 7 公牛/BULL 公牛(BULL) 新国标插座/插线板/插排/排插/接线板/拖 GN-109K 6位总控全长5米 开关插座 30 2340.0 公牛/BULL\\GN-109K 验收通过 8 齐心 C4774 齐心 C4774-8 晶纯高速王复印纸70克 A4 8包 白 打印/复印纸 12 2112.0 齐心/Comix\\C4774 验收通过 9 晨光 k35 中性笔 20 528.0 晨光/M&G\\k35 验收通过 10 【运费】 1 0.0 验收通过
验收报告:
验收人员名单: 木前程
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