一、 *采购人名称: 滁州市消防救援支队
二、 *履约供应商名称: 滁州市琅琊小博士文具经营部二店
三、 *采购项目编号: 2301451000000420715
四、 *合同编号: 30673080
五、 *验收单位: 滁州市消防救援支队
六、 *验收日期: 2024年3月24日
七、 *验收结果:
序号
服务内容
验收数量
验收金额(元)
验收标准\规格型号\技术标准
验收结果
备注
1
西部数据/WD 西部数据(WD) 4TB 移动硬盘 机械硬盘
1
968.0
西部数据/WD\WDBA2D0020BBL
验收通过
2
南孚/NANFU 南孚电池2粒 装 普通干电池
100
550.0
南孚/NANFU\5号电池
验收通过
3
南孚/NANFU 南孚电池2粒 装 普通干电池
100
550.0
南孚/NANFU\5号电池
验收通过
4
金士顿/Kingston 金士顿(Kingston)U盘
20
900.0
金士顿/Kingston\4G
验收通过
5
精印/Jingyin 桌牌专用席卡纸-红色(100张) 打印/复印纸
40
1280.0
精印/Jingyin\A4 70克
验收通过
6
茶花集纳储物箱容量加大整理箱1个装 90L(66*48*40cm) 手纸箱
20
1500.0
茶花\茶花集纳储物箱塑料容量加大容量 1个装 90L(66*48*40cm)
验收通过
7
公牛/BULL 公牛(BULL) 新国标插座/插线板/插排/排插/接线板/拖 GN-109K 6位总控全长5米 开关插座
30
2340.0
公牛/BULL\GN-109K
验收通过
8
齐心 C4774 齐心 C4774-8 晶纯高速王复印纸70克 A4 8包 白 打印/复印纸
12
2112.0
齐心/Comix\C4774
验收通过
9
晨光 k35 中性笔
20
528.0
晨光/M&G\k35
验收通过
10
【运费】
1
0.0
验收通过
验收报告:
验收人员名单: 木前程
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