一、 *采购人名称: 邵阳市新邵县科技和工业信息化局
二、 *履约供应商名称: 新邵县刘震龙经营部
三、 *采购项目编号: 2061101000009607667
四、 *合同编号: 50170146
五、 *验收单位: 邵阳市新邵县科技和工业信息化局
六、 *验收日期: 2024年4月1日
七、 *验收结果:
序号
服务内容
验收数量
验收金额(元)
验收标准\规格型号\技术标准
验收结果
备注
1
43423 矿泉水/纯净水 农夫山泉 矿泉水(箱)
30
1350.0
农夫山泉/NONGFU SPRING\43423
验收通过
2
心相印 纸杯270ml(100*20)
2
800.0
心相印/Mind Act Upon Mind\100
验收通过
3
得力 8552 票夹/长尾夹41mm彩色24支
48
950.4
得力/deli\8552
验收通过
4
蓝月亮芦荟洗手液500g 普通洗手液 抑菌洗手液
12
201.6
蓝月亮/Blue moon\蓝月亮芦荟洗手液500g
验收通过
5
洁柔 BJ173-10 加厚4层200g卷筒纸卫生纸
25
747.5
洁柔/C&S\BJ173-10
验收通过
6
DT2000 抽纸 心相印抽紙 餐巾纸/提
25
300.0
心相印/Mind Act Upon Mind\DT2000
验收通过
7
得力 3335 扣带皮面笔记本会议筆記本25K PU/PVC笔记本25K
25
492.5
得力/deli\3335
验收通过
8
天卓 TG31180 中性笔
40
720.0
天卓/TIZO\TG31180
验收通过
9
忆春园 红茶
10
750.0
\
验收通过
10
扬子 NSB-90暖风机/取暖器
18
810.0
扬子\NSB-90
验收通过
11
【运费】
1
0.0
验收通过
验收报告:
验收人员名单: 龚楚明
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