一、 *采购人名称: 芜湖市交通运输综合行政执法支队
二、 *履约供应商名称: 安徽博豪信息技术有限公司
三、 *采购项目编号: 2631451000000427717
四、 *合同编号: 30679462
五、 *验收单位: 芜湖市交通运输综合行政执法支队
六、 *验收日期: 2024年4月19日
七、 *验收结果:
序号
服务内容
验收数量
验收金额(元)
验收标准\规格型号\技术标准
验收结果
备注
1
得力/deli LQ190免撕抽绳垃圾袋(45*50cm)6卷装
10
260.0
得力/deli\得力
验收通过
2
妙洁/magic 60202布质神奇拖把 吸水耐用拖布瓷砖木地板通用墩布 拖把杆+2个头
4
143.2
妙洁/magic\ 60202
验收通过
3
茶花 马桶疏通器吸下水道地漏水槽水拔子 吸盘
4
60.0
茶花\4320*
验收通过
4
太阳 天阳A4一箱8包每包500张 打印/复印纸
2
562.0
太阳\A4/70G
验收通过
5
得力/deli 得力(deli)9555 圆形垃圾桶
4
72.0
得力/deli\9555
验收通过
6
爱特福 84消毒液 468ml/瓶 家居消毒液
8
40.0
爱特福\84消毒液
验收通过
7
得力/deli 8308 透明按扣文件袋 10个/包
10
100.0
得力/deli\8308
验收通过
8
妙洁纸杯一次性纸杯 228ml
5
40.0
妙洁/magic\妙洁纸杯
验收通过
9
环杰家用抹布清洁布擦车毛巾吸水布35*75厘米HJ-288多色可选
10
55.0
环杰\HJ-288
验收通过
10
南孚 5号 NANFU南孚5号碱性电池 普通干电池
20
50.0
南孚/NANFU\5号
验收通过
11
南孚 7号 NANFU南孚7号普通干电池
20
50.0
南孚/NANFU\7号
验收通过
12
【运费】
1
0.0
验收通过
验收报告:
验收人员名单: 第五执法大队
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