一、 *采购人名称: 巢湖市中垾镇学区管理委员会
二、 *履约供应商名称: 合肥梓玉办公用品经营有限公司
三、 *采购项目编号: 2271451000000406098
四、 *合同编号: 30660126
五、 *验收单位: 巢湖市中垾镇学区管理委员会
六、 *验收日期: 2024年4月20日
七、 *验收结果:
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准\\规格型号\\技术标准 验收结果 备注 1 得力 折纸/手工纸 100 550.0 得力\\6407 验收通过 2 南孚 5号 南孚/NANFU 5号 碱性普通干电池 48 120.0 南孚/NANFU\\5号 验收通过 3 得力 7103 胶棒 10 300.0 得力/deli\\7103 验收通过 4 泽楷维 KT纸板 2 200.0 泽楷维\\60*80 验收通过 5 得力 3896 塑封膜 5 275.0 得力/deli\\3896 验收通过 6 得力 3819 塑封膜 5 190.0 得力/deli\\3819 验收通过 7 康童 桌椅套件 15 675.0 康童\\桌皮60*120 验收通过 8 金号 T6091WH 毛巾/面巾/方巾 200 1000.0 金号\\T6091WH 验收通过 9 得力 6952 水彩笔 20 110.0 得力/deli\\6952 验收通过 10 得力 黏土 10 370.0 得力/deli\\黏土 验收通过 11 晨光 ZPMV0702 马克笔 10 360.0 晨光/M&G\\ZPMV0702 验收通过 12 得力 5855 文件夹 5 90.0 得力/deli\\5855 验收通过 13 得力 9071 胶水 30 90.0 得力/deli\\9071 验收通过 14 得力 6824 记号笔/粗笔 20 320.0 得力/deli\\6824 验收通过 15 得力 卡纸 6 33.0 得力/deli\\83633 验收通过 16 得力 8552ES 票夹/长尾夹 6 87.0 得力/deli\\8552ES 验收通过 17 得力 双面胶带 50 100.0 得力/deli\\30407 验收通过 18 得力 bopp胶带 5 35.0 得力/deli\\30922 验收通过 19 晨光/M&G G-5 中性笔芯 替芯/铅芯 12 216.0 晨光/M&G\\晨光/M&G G-5 中性笔芯 验收通过 20 晨光 K-35(12支盒装) 中性笔 12 312.0 晨光/M&G\\K-35(12支盒装) 验收通过 21 得力 0414 订书机 5 75.0 得力/deli\\0414 验收通过 22 得力 8551ES 票夹/长尾夹 10 150.0 得力/deli\\8551ES 验收通过 23 【运费】 1 0.0 验收通过
验收报告:
验收人员名单: 罗兆明
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