一、 *采购人名称: 合肥市卫岗小学
二、 *履约供应商名称: 合肥新长线供应链有限公司
三、 *采购项目编号: 2811451000000411639
四、 *合同编号: 30664762
五、 *验收单位: 合肥市卫岗小学
六、 *验收日期: 2024年5月2日
七、 *验收结果:
序号
服务内容
验收数量
验收金额(元)
验收标准\规格型号\技术标准
验收结果
备注
1
中诺 C289 双插口固定座机来电显示大键免电池电话
1
95.0
中诺/CHINOE\C289
验收通过
2
万畅 一箱50盒 塑光无尘粉笔
4
900.0
万畅\一箱50盒
验收通过
3
张小泉 HS-170 剪刀
5
94.5
张小泉\HS-170
验收通过
4
科力邦 棕毛扫KB1131 扫把
30
540.0
科力邦\棕毛扫KB1131
验收通过
5
贞喜气 铁簸箕
30
480.0
贞喜气\无型号
验收通过
6
得力 78994 金属网材四联杂志盒资料架四栏文件座文件框文件栏
2
184.0
得力\78994
验收通过
7
得力 8552ES 票夹/长尾夹
20
290.0
得力/deli\8552ES
验收通过
8
齐心 B2645 高粘度PVP固体胶水36g胶棒
36
162.0
齐心/Comix\B2645
验收通过
9
晨光 ABS91640 商务型省力型订书器12#订书机
2
46.0
晨光/M&G\ABS91640
验收通过
10
晨光 MG-2130 双头粗细杆记号笔
1
22.0
晨光/M&G\MG-2130
验收通过
11
晨光 MG-2130 双头粗细杆记号笔
1
22.0
晨光/M&G\MG-2130
验收通过
12
晨光 打印纸复印纸
2
400.0
晨光/M&G\70G
验收通过
13
仓梵 彩色 4K/8K卡纸
3
285.0
仓梵\彩色
验收通过
14
南孚 LR03 AAA聚能环 碱性电池干电池
64
224.0
南孚/NANFU\LR03 AAA聚能环
验收通过
15
爱特福84消毒液
1
199.0
\
验收通过
16
得力0012 订书钉(10盒/件)
10
160.0
得力/deli\得力0012
验收通过
17
【运费】
1
0.0
验收通过
验收报告:
验收人员名单: 姜旭东
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