一、 *采购人名称: 合肥卫乡集体资产管理有限公司
二、 *履约供应商名称: 安徽标源商贸有限公司
三、 *采购项目编号: 2601451000000419711
四、 *合同编号: 30672148
五、 *验收单位: 合肥卫乡集体资产管理有限公司
六、 *验收日期: 2024年5月4日
七、 *验收结果:
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准\\规格型号\\技术标准 验收结果 备注 1 安赛瑞 箭头反光警示胶带 反光划线帖pet胶带100mm 2 84.0 安赛瑞\\100mm×22m 验收通过 2 兰诗 劳保手套 纱手套 细纱加密棉纱 通用 100 150.0 兰诗\\纱手套 验收通过 3 维达 V2239 维达/Vinda 130抽抽纸超韧三层家庭装餐巾纸自然无香48包 4 728.0 维达/Vinda\\V2239 验收通过 4 伊利 安慕希酸奶原味205g*12盒/箱 常温酸奶 4 224.0 伊利\\180g益消风味发酵乳(爱克林)-原味 验收通过 5 洁云/Hygienix 洁云 400张 平板卫生纸 压花刀切纸 42 327.6 洁云/Hygienix\\加韧400张压花卫生纸 验收通过 6 双汇 双汇王中王火腿肠 120根 熏腊/香肠/火腿制品 1 150.0 双汇\\双汇王中王火腿肠50克X10根一包 12包一箱 验收通过 7 得力(deli)A4彩色塑料档案盒 -背宽35mm 24 180.0 得力\\5623ES 验收通过 8 康师傅 红烧牛肉面(整件) 方便面/粉丝/米线 10 490.0 康师傅\\红烧牛肉面(整件) 验收通过 9 得力(deli)1只55mmA4文件盒 文件管理 24 216.0 得力/deli\\得力5603 验收通过 10 【运费】 1 0.0 验收通过
验收报告:
验收人员名单: 卫陈梅
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