一、 *采购人名称: 合肥卫乡集体资产管理有限公司
二、 *履约供应商名称: 安徽标源商贸有限公司
三、 *采购项目编号: 2601451000000419711
四、 *合同编号: 30672148
五、 *验收单位: 合肥卫乡集体资产管理有限公司
六、 *验收日期: 2024年5月4日
七、 *验收结果:
序号
服务内容
验收数量
验收金额(元)
验收标准\规格型号\技术标准
验收结果
备注
1
安赛瑞 箭头反光警示胶带 反光划线帖pet胶带100mm
2
84.0
安赛瑞\100mm×22m
验收通过
2
兰诗 劳保手套 纱手套 细纱加密棉纱 通用
100
150.0
兰诗\纱手套
验收通过
3
维达 V2239 维达/Vinda 130抽抽纸超韧三层家庭装餐巾纸自然无香48包
4
728.0
维达/Vinda\V2239
验收通过
4
伊利 安慕希酸奶原味205g*12盒/箱 常温酸奶
4
224.0
伊利\180g益消风味发酵乳(爱克林)-原味
验收通过
5
洁云/Hygienix 洁云 400张 平板卫生纸 压花刀切纸
42
327.6
洁云/Hygienix\加韧400张压花卫生纸
验收通过
6
双汇 双汇王中王火腿肠 120根 熏腊/香肠/火腿制品
1
150.0
双汇\双汇王中王火腿肠50克X10根一包 12包一箱
验收通过
7
得力(deli)A4彩色塑料档案盒 -背宽35mm
24
180.0
得力\5623ES
验收通过
8
康师傅 红烧牛肉面(整件) 方便面/粉丝/米线
10
490.0
康师傅\红烧牛肉面(整件)
验收通过
9
得力(deli)1只55mmA4文件盒 文件管理
24
216.0
得力/deli\得力5603
验收通过
10
【运费】
1
0.0
验收通过
验收报告:
验收人员名单: 卫陈梅
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