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合肥市公安局庐阳分局关于杯垫的网上超市采购项目合同履约验收公告

所属地区:安徽 发布日期:2024-05-04

一、 *采购人名称: 合肥市公安局庐阳分局

二、 *履约供应商名称: 紫迈电子商务有限公司

三、 *采购项目编号: 2781451000000420224

四、 *合同编号:

五、 *验收单位: 合肥市公安局庐阳分局

六、 *验收日期: 2024年5月4日

七、 *验收结果:

序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准\\规格型号\\技术标准 验收结果 备注
1 杯垫 垫 得力 5 45.0 无品牌\\3692 验收通过
2 联想 光盘袋 3 45.0 联想/lenovo\\无型号 验收通过
3 晨光 7103 胶水 12 18.0 晨光/M&G\\7103 验收通过
4 得力 3594 打印/复印纸佳铂A4打印纸 80g克500张一包 10 310.0 得力/deli\\3594 验收通过
5 得力 0018 别针/回形针/大头针 1 2.0 得力/deli\\0018 验收通过
6 得力 2058 美工刀 24 62.4 得力/deli\\2058 验收通过
7 得力 (deli) 印台 9864ES 红色 快干印台(单位:盒) 3 36.0 得力/deli\\9864ES 验收通过
8 晨光 (M&G) 中性笔 XGP30119 0.5mm 60支/盒(单位:支) 180 180.0 晨光/M&G\\XGP30119 验收通过
9 晨光 APYVQ961 晨光 (M&G) 复印纸 APYVQ961 A4 80g 10 290.0 晨光/M&G\\APYVQ961 验收通过
10 晨光 APYVQ959 打印/复印纸70克 500张/包 16 320.0 晨光/M&G\\APYVQ959 验收通过
11 得力 S65 中性笔 36 72.0 得力/deli\\S65 验收通过
12 得力 9570 纸杯 10 149.0 得力/deli\\9570 验收通过
13 得力 9546 票夹/长尾夹 7 50.4 得力/deli\\9546 验收通过
14 公牛 GN-109K 电源插座 2 150.0 公牛/BULL\\GN-109K 验收通过
15 公牛 GN-109K 电源插座 3 159.0 公牛/BULL\\GN-109K 验收通过
16 得力 9859 印油/印泥/印台 3 25.5 得力/deli\\9859 验收通过
17 得力 8556ES 票夹/长尾夹 2 23.0 得力/deli\\8556ES 验收通过
18 【运费】 1 0.0 验收通过


验收报告:
验收人员名单: 刑警一队





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