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合肥曙光集体资产经营有限责任公司关于刨刀的网上超市采购项目合同履约验收公告_c9ZzT7MYYb

所属地区：安徽发布日期：2024-05-05

一、 *采购人名称：合肥曙光集体资产经营有限责任公司

二、 *履约供应商名称：合肥市瑶海区婧轩文体用品店

三、 *采购项目编号： 2271451000000411341

四、 *合同编号: 30670976

五、 *验收单位：合肥曙光集体资产经营有限责任公司

六、 *验收日期： 2024年5月5日

七、 *验收结果：

序号	服务内容	验收数量	验收金额(元)	验收标准\规格型号\技术标准	验收结果	备注
1	雨瀚云石铲刀清洁刮刀	20	400.0	无品牌\无型号	验收通过
2	闪迪 CZ74 U盘	1	75.0	闪迪/Sandisk\CZ74	验收通过
3	东芝 1tb 移动硬盘	1	420.0	东芝/TOSHIBA\1tb	验收通过
4	中诺 C289 电话机(有绳/无绳/网络)	4	380.0	中诺/CHINOE\C289	验收通过
5	大迈 K3 有线鼠标	4	160.0	大迈/DM\K3	验收通过
6	大迈 K10 键盘	4	140.0	大迈/DM\K10	验收通过
7	张小泉 HBS-174 剪刀	5	60.0	张小泉\HBS-174	验收通过
8	得力 11840 相片纸	10	200.0	得力/deli\11840	验收通过
9	晨光 AJD99534 胶带/胶纸/胶条	50	325.0	晨光/M&G\AJD99534	验收通过
10	粤龙加厚乳胶牛筋手套橡胶手套	10	150.0	粤龙\均码	验收通过
11	超细纤维洗车毛巾加厚吸水抹布	50	400.0	无品牌\无型号	验收通过
12	【运费】	1	0.0		验收通过

验收报告：
验收人员名单：张帆

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