一、 *采购人名称: 合肥曙光集体资产经营有限责任公司
二、 *履约供应商名称: 合肥市瑶海区婧轩文体用品店
三、 *采购项目编号: 2271451000000411341
四、 *合同编号: 30670976
五、 *验收单位: 合肥曙光集体资产经营有限责任公司
六、 *验收日期: 2024年5月5日
七、 *验收结果:
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准\\规格型号\\技术标准 验收结果 备注 1 雨瀚云石铲刀清洁刮刀 20 400.0 无品牌\\无型号 验收通过 2 闪迪 CZ74 U盘 1 75.0 闪迪/Sandisk\\CZ74 验收通过 3 东芝 1tb 移动硬盘 1 420.0 东芝/TOSHIBA\\1tb 验收通过 4 中诺 C289 电话机(有绳/无绳/网络) 4 380.0 中诺/CHINOE\\C289 验收通过 5 大迈 K3 有线鼠标 4 160.0 大迈/DM\\K3 验收通过 6 大迈 K10 键盘 4 140.0 大迈/DM\\K10 验收通过 7 张小泉 HBS-174 剪刀 5 60.0 张小泉\\HBS-174 验收通过 8 得力 11840 相片纸 10 200.0 得力/deli\\11840 验收通过 9 晨光 AJD99534 胶带/胶纸/胶条 50 325.0 晨光/M&G\\AJD99534 验收通过 10 粤龙 加厚乳胶牛筋手套橡胶手套 10 150.0 粤龙\\均码 验收通过 11 超细纤维洗车毛巾加厚吸水抹布 50 400.0 无品牌\\无型号 验收通过 12 【运费】 1 0.0 验收通过
验收报告:
验收人员名单: 张帆
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