一、 *采购人名称: 怀化市鹤城区环境卫生工作服务中心
二、 *履约供应商名称: 怀化市鹤城区启程商务文印服务部
三、 *采购项目编号: 2351101000010096120
四、 *合同编号: 50543513
五、 *验收单位: 怀化市鹤城区环境卫生工作服务中心
六、 *验收日期: 2024年5月6日
七、 *验收结果:
序号
服务内容
验收数量
验收金额(元)
验收标准\规格型号\技术标准
验收结果
备注
1
得力 0594 卷笔刀/削笔器
2
3.0
得力/deli\0594
验收通过
2
斑布 BCR100D 软包抽取式面纸
5
115.0
斑布/BABO\BCR100D
验收通过
3
得力 起钉器
1
3.0
得力/deli\0232
验收通过
4
茶花 1202 垃圾桶
1
20.0
茶花\1202
验收通过
5
得力 63455 文件袋
2
22.0
得力/deli\63455
验收通过
6
晨光 ASSN2254 美工刀
1
3.5
晨光/M&G\ASSN2254
验收通过
7
五月花 WYH-SN601 水桶
1
10.0
五月花/MAY FLOWER\WYH-SN601
验收通过
8
得力 30406 胶带/胶纸/胶条
2
6.0
得力/deli\30406
验收通过
9
惠普 HP1005C原装碳粉 墨粉/碳粉2612
4
240.0
惠普/HP\HP1005C原装碳粉
验收通过
10
心相印 RW412 长卷卫生纸/无芯卫生纸
5
135.0
心相印/Mind Act Upon Mind\RW412
验收通过
11
达伯埃 A4 70G 8包/箱 打印/复印纸
2
440.0
达伯埃/Double A\A4 70G 8包/箱
验收通过
12
得力 6601 红色 中性笔
6
9.0
得力/deli\6601 红色
验收通过
13
晨光 AGP85804 中性笔
24
72.0
晨光/M&G\AGP85804
验收通过
14
得力 7911 记事本
2
20.0
得力/deli\7911
验收通过
15
【运费】
1
0.0
验收通过
验收报告:
验收人员名单: 谢琼
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