邵阳市第一中学关于电池电力配件的网上超市采购项目合同履约验收公告（2471101000010935379）
所属地区：湖南 发布日期：2024-05-06一、 *采购人名称： 邵阳市第一中学
二、 *履约供应商名称： 邵阳市嘉益商贸有限公司
三、 *采购项目编号： 2471101000010935379
四、 *合同编号: 51154061
五、 *验收单位： 邵阳市第一中学
六、 *验收日期： 2024年5月6日
七、 *验收结果：
序号
服务内容
验收数量
验收金额(元)
验收标准\规格型号\技术标准
验收结果
备注
1
南孚 电池
50
475.0
南孚/NANFU\44
验收通过
2
得力 记号笔
100
130.0
得力/deli\14
验收通过
3
得力 记号笔
100
130.0
得力/deli\14
验收通过
4
得力 液体胶水
108
162.0
得力/deli\2125
验收通过
5
得力 彩色长尾票夹
2
40.0
得力/deli\2
验收通过
6
得力 彩色长尾票夹
2
20.0
得力/deli\2
验收通过
7
得力 彩色长尾票夹
2
52.0
得力/deli\2
验收通过
8
爱普生 墨水
15
885.0
爱普生/Epson\21
验收通过
9
爱普生 墨水
5
445.0
爱普生/Epson\21
验收通过
10
得力 订书机
10
260.0
得力/deli\7
验收通过
11
星旗舰 打印纸
6
1080.0
星旗舰\8778
验收通过
12
南孚 电池
100
250.0
南孚/NANFU\12
验收通过
13
闪迪 U盘
4
140.0
闪迪/Sandisk\27
验收通过
14
科思特 硒鼓
20
2900.0
科思特/KST\215
验收通过
15
星旗舰 打印纸
4
800.0
星旗舰\8778
验收通过
16
南孚 电池
100
250.0
南孚/NANFU\12
验收通过
17
得力 胶带
10
100.0
得力/deli\8736
验收通过
18
【运费】
1
0.0
验收通过
验收报告：
验收人员名单： 采购000
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