黔南州人民医院2024年职代会《黔南州人民医院2023年内部审计工作通报》

（略）2023年内部审计工作通报
审计科
（2024年3月13日）
各位代表，同志们：
根据会议安排，现将我院2023年度内部审计工作情况向大会通报如下：
2023年，我科主要对采购、基建维修、合同管理、财务收支、专项资金及内部控制等方面进行了审计。其中：
1.完成医疗设备询价85次，比上一年（66次）增加9次。
2.参与设备、工程验收24次，跟上一年（24次）持平。
3.参与采购会议111次。
4.付款审核267项次，比上一年（254项次）增加5.12%，涉及金额（略）.39元，如下图所示。
2023年付款审核情况汇总表
月份
商城采购
院内采购
政府采购
合计
项次
金额
项次
金额
项次
金额
项次
金额
1
4
107970
17
634498.9
3
（略）.39
24
（略）.29
2
4
189793
9
（略）
2
（略）.59
15
（略）.59
3


11
898418
3
（略）
14
（略）
4
11
354873
20
（略）.1
14
（略）.67
45
（略）.77
5


15
（略）.94
7
（略）.57
22
（略）.51
6
6
92865
13
（略）.25
7
（略）
26
（略）.25
7
5
523401
6
402850
3
200.44
14
926451.44
8


14
743559.05
3
（略）.07
17
（略）.12
9


6
（略）
6
（略）
12
（略）
11
7
346157.84
65
（略）.54
6
（略）.04
78
（略）.42
总计
37
（略）.84
176
（略）.78
54
（略）.77
267
（略）.39

5.审核总务后勤、医疗设备、耗材、工程项目等采购合同40份（2023年只审核10万元以上合同），涉及金额（略）.78元，如下图所示。
2023年合同审核情况汇总表
（略）
送审科室
项次
金额
1
设备科
21
（略）
2
项目办
3
（略）
3
总务科
16
（略）.78
总计
40
（略）.78

6.完成2023年上半年三公经费管理情况审计，发现问题2个，提出需关注事项1项，提出建议3条，对职工多报销的差旅费405元进行了清退。
7.完成2021年至2023年“传染病疫情监控”“二品一械安全性监测”“地中海贫血防控试点项目”“万名医师下乡支援农村卫生工程”“无创DNA”“医疗质量管理工作”六项专项资金管理使用情况专项审计，出具专项审计报告报经院党委会审议通过，按党委会决议（黔南州医党议〔2023〕20号之一）要求，将质控科、医事法规科、医务科超标准发放及违规发放津补贴涉及人员（99人）及应清退金额（（略））通知财务科进行清退。该项目审计资料已按照《审计档案管理办法》的规定立卷归档，通过此项目的开展，（略）内部审计工作统一标准，同时也提高了内部审计实务操作水平。
8.根据院领导安排，每月对财务科绩效核算及二次分配情况进行监督并完成检查报告。
9.根据州审计局《关于开展2022年内部审计统计调查的工作提示》要求，完成2022年及2023年上半年《单位：（略）
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