一、 *采购人名称: 湖南女子学院
二、 *履约供应商名称: 长沙市雨花区钊文办公用品商行
三、 *采购项目编号: 2371101000011607800
四、 *合同编号: 51660586
五、 *验收单位: 湖南女子学院
六、 *验收日期: 2024年5月9日
七、 *验收结果:
序号
服务内容
验收数量
验收金额(元)
验收标准\规格型号\技术标准
验收结果
备注
1
维达 VS4490 卷筒纸
1
188.0
维达/Vinda\VS4490
验收通过
2
美的 NTH20-17LW 暖风机/取暖器
1
185.0
美的/Midea\NTH20-17LW
验收通过
3
得力 S25 中性笔
3
72.0
得力/deli\S25
验收通过
4
佳帮手佳帮手免手洗平板拖把 平板拖把
1
45.0
佳帮手\佳帮手佳帮手免手洗平板拖把
验收通过
5
得力 5656 文件袋
100
290.0
得力/deli\5656
验收通过
6
得力 8302 文件袋
200
390.0
得力/deli\8302
验收通过
7
美丽雅 鞋套
25
300.0
美丽雅\c1250
验收通过
8
得力 3164 记事本
10
360.0
得力/deli\3164
验收通过
9
得力 64513 文件夹
25
350.0
得力/deli\64513
验收通过
10
得力 9188 垃圾桶
2
36.0
得力/deli\9188
验收通过
11
得力 5534 得力 5534 217*307mm抽杆夹 (单位:只) 白色
190
380.0
得力/deli\5534
验收通过
12
得力 17755 保温壶
1
175.0
得力/deli\17755
验收通过
13
金士顿 DTKN/128GB 金属外壳U盘64G/读速200MB/s(个)
5
490.0
金士顿/Kingston\DTKN/128GB
验收通过
14
金士顿 DTKN/64GB U盘
10
590.0
金士顿/Kingston\DTKN/64GB
验收通过
15
永乾 商务公文包
15
375.0
永乾/YongQian\永乾8028文件袋
验收通过
16
美的 电热水壶/保健养生壶配件
1
95.0
美的/Midea\WHJ1705b
验收通过
17
得力 美工刀
6
30.0
得力/deli\2074
验收通过
18
维达 V2002 抽纸
10
260.0
维达/Vinda\V2002
验收通过
19
南孚 5号电池 普通干电池
50
124.0
南孚/NANFU\5号
验收通过
20
【运费】
1
0.0
验收通过
验收报告:
验收人员名单: 陈珍
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