一、 *采购人名称: 合肥经济技术开发区临湖社区管理委员会
二、 *履约供应商名称: 安徽守则商贸有限公司
三、 *采购项目编号: 2561451000000434088
四、 *合同编号:
五、 *验收单位: 合肥经济技术开发区临湖社区管理委员会
六、 *验收日期: 2024年5月9日
七、 *验收结果:
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准\\规格型号\\技术标准 验收结果 备注 1 妙洁 MDCA50 纸杯 50 500.0 妙洁/magic\\MDCA50 验收通过 2 农夫山泉 饮用天然水380ml*24瓶/箱 矿泉水/纯净水 2 72.0 农夫山泉/NONGFU SPRING\\饮用天然水380ml*24瓶/箱 验收通过 3 维达 V4143 长卷卫生纸/无芯卫生纸 20 300.0 维达/Vinda\\V4143 验收通过 4 安赛瑞 12302 垃圾袋 10 400.0 安赛瑞\\12302 验收通过 5 得力 18744 垃圾袋 20 250.0 得力/deli\\18744 验收通过 6 小钢炮 A3 80g (4包/箱) 打印/复印纸 8 1912.0 小钢炮\\A3 80g (4包/箱) 验收通过 7 清风 BR38SC2 软包抽取式面纸 3 795.0 清风/qingfeng\\BR38SC2 验收通过 8 固乡 宣传单/海报/说明书 10 320.0 固乡/GUJOG\\条幅 验收通过 9 得力 便笺盒/卡片索引盒 10 79.0 得力/deli\\无型号 验收通过 10 得力 单据/收据/凭证 2 29.6 得力/deli\\两联单据 黄 验收通过 11 得力 2135 电子计算器 1 42.0 得力/deli\\2135 验收通过 12 得力 30402 胶带/胶纸/胶条 2 35.0 得力/deli\\30402 验收通过 13 得力 S856 中性笔 10 140.0 得力/deli\\S856 验收通过 14 得力 7103 胶棒 1 18.0 得力/deli\\7103 验收通过 15 得力 0018 别针/回形针/大头针 20 24.0 得力/deli\\0018 验收通过 16 得力 0012 订书钉 20 19.0 得力/deli\\0012 验收通过 17 得力 0309 订书机 2 17.2 得力/deli\\0309 验收通过 18 【运费】 1 0.0 验收通过
验收报告:
验收人员名单: 钟祖业
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