一、 *采购人名称: 龙山县民政局
二、 *履约供应商名称: 龙山县顶顶办公用品经营部
三、 *采购项目编号: 2121101000010980597
四、 *合同编号: 51240469
五、 *验收单位: 龙山县民政局
六、 *验收日期: 2024年5月10日
七、 *验收结果:
序号
服务内容
验收数量
验收金额(元)
验收标准\规格型号\技术标准
验收结果
备注
1
鑫旺达 不锈钢大号撮箕 不锈钢撮箕
30
750.0
鑫旺达\不锈钢大号撮箕
验收通过
2
妙洁 抹布 抹布
100
600.0
妙洁/magic\抹布
验收通过
3
妙洁 水拖
20
500.0
妙洁/magic\拖把
验收通过
4
兰诗 T-6140 水桶
30
660.0
兰诗\T-6140
验收通过
5
俊采云-JCYXW590 扫把
30
900.0
俊采云/JunCaiYun\俊采云-JCYXW590
验收通过
6
秒沙 05 扫把
30
360.0
秒沙\05
验收通过
7
联想 M4806A 有线鼠标
2
100.0
联想/lenovo\M4806A
验收通过
8
TCL 网线
2
1800.0
TCL\超五类
验收通过
9
双飞燕 B740A 键盘
2
398.0
双飞燕/A4TECH\B740A
验收通过
10
惠普 喷头/打印头
2
1300.0
惠普/HP\打印头
验收通过
11
惠普 下辊轴套
1
220.0
惠普/HP\HP1005定影组件
验收通过
12
长城 6000DS 电源
2
520.0
长城/GREAT WALL\6000DS
验收通过
13
金士顿 U盘
20
3200.0
金士顿/Kingston\128G
验收通过
14
德兴 室外垃圾桶
20
1360.0
德兴\室外垃圾桶
验收通过
15
旺佳乐 8011 50只纸杯
20
6000.0
旺佳乐\8011
验收通过
16
绿联 16GT交换机
1
780.0
绿联/Ugreen\RJ45
验收通过
17
安普 6T监控硬盘
3
2940.0
安普\安普
验收通过
18
蓝月亮 1035 洗手液
50
675.0
蓝月亮/Blue moon\1035
验收通过
19
打印/复印纸 兰章 A3 80g 复印纸 500页/包 (整箱销售 4包/箱)
30
8400.0
兰章\A3 80g
验收通过
20
得力 18880 桌面清洁器 (单位:台) (白)
30
1140.0
得力/deli\18880
验收通过
21
得力 8011 切纸机 530x410mm(21x16) (单位:把) 白
4
1280.0
得力/deli\8011
验收通过
22
胶带/胶纸/胶条 晨光(M&G)文具高粘性棉纸双面胶带12mm*10y办公用品AJD97395 【10卷装】
20
440.0
晨光/M&G\AJD97395
验收通过
23
晨光(M&G)龙凤呈祥家居剪彩金剪刀 颜色随机 办公剪刀190mm ASS91417【三把装】
10
255.0
晨光/M&G\ASS91417
验收通过
24
晨光(M&G)文具-z 15g高粘度固体胶棒学生手工固体黏胶 24支装MG7105
10
532.4
晨光/M&G\MG7105
验收通过
25
【运费】
1
0.0
验收通过
验收报告:
验收人员名单: 兰晓臣
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