一、 *采购人名称: 合肥市蜀山区商务局
二、 *履约供应商名称: 合肥市蜀山区毛柠百货店
三、 *采购项目编号: 2271451000000428030
四、 *合同编号:
五、 *验收单位: 合肥市蜀山区商务局
六、 *验收日期: 2024年5月12日
七、 *验收结果:
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准\\规格型号\\技术标准 验收结果 备注 1 妙洁 270ml*50只 妙洁 一次性纸杯9盎司加厚防烫270ml50只大号纸杯 20 500.0 妙洁/magic\\270ml*50只 验收通过 2 得力 5684 得力(deli)1只75mmA4塑料文件盒档案盒 加厚资料档案盒 20 260.0 得力/deli\\5684 验收通过 3 得力 得力(deli)燕尾夹长尾夹凤尾夹 办公资料铁夹子金属彩色大号文件夹小号夹子/收纳夹子 5 60.0 得力/deli\\得力(deli)长尾夹 验收通过 4 得力 得力(deli)长尾夹凤尾夹文具办公资料铁夹子金属燕尾夹彩色大号夹子/收纳夹子 2 32.0 得力/deli\\9531 验收通过 5 得力 0016 得力订书钉 10 30.0 得力/deli\\0016 验收通过 6 得力 0018 别针/回形针/大头针 20 80.0 得力/deli\\0018 验收通过 7 【运费】 1 0.0 验收通过
验收报告:
验收人员名单: ah0104031001
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