一、 *采购人名称: 邵阳市大祥区第一中学
二、 *履约供应商名称: 邵阳市大祥区新星文具店
三、 *采购项目编号: 2771101000011664870
四、 *合同编号: 51708721
五、 *验收单位: 邵阳市大祥区第一中学
六、 *验收日期: 2024年5月13日
七、 *验收结果:
序号
服务内容
验收数量
验收金额(元)
验收标准\规格型号\技术标准
验收结果
备注
1
得力 30359 胶带/胶纸/胶条
100
700.0
得力/deli\30359
验收通过
2
心相印 FT18090 抽纸
50
1400.0
心相印/Mind Act Upon Mind\FT18090
验收通过
3
A470G 打印/复印纸 鸿图A470克复印纸
10
1800.0
鸿图\A470G
验收通过
4
佳百丽 抹布 抹布
200
1200.0
佳百丽\抹布
验收通过
5
得力 橡皮筋
20
160.0
得力/deli\皮筋
验收通过
6
得力 5845 风琴包/事务包
300
5400.0
得力/deli\5845
验收通过
7
得力 18700 得力/deli 儿童跳绳 成人计数训练学生跳绳 橙色18700
200
2400.0
得力/deli\18700
验收通过
8
【运费】
1
0.0
验收通过
验收报告:
验收人员名单: 李向红
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