一、 *采购人名称: 合肥市公安局高新技术开发区分局
二、 *履约供应商名称: 合肥聪力办公用品有限公司
三、 *采购项目编号: 2221451000000443961
四、 *合同编号: 30695247
五、 *验收单位: 合肥市公安局高新技术开发区分局
六、 *验收日期: 2024年5月14日
七、 *验收结果:
序号
服务内容
验收数量
验收金额(元)
验收标准\规格型号\技术标准
验收结果
备注
1
颐居雅乐 一次性手套/包
10
80.0
颐居雅乐\一次性手套
验收通过
2
晨光 ARCN8243 自封袋
10
220.0
晨光/M&G\ARCN8243
验收通过
3
爱特福 84消毒液 468ml*1瓶装
30
150.0
爱特福\消毒液
验收通过
4
白猫 柠檬红茶洗洁精 2kg 洗洁精
30
480.0
白猫/WhiteCat\洗洁精
验收通过
5
汰渍 净白去渍洗衣粉508g/袋 洗衣液/洗衣粉
10
80.0
汰渍/Tide\508g
验收通过
6
颐居雅乐 保鲜盒 塑料盒子商用带扣食品收纳盒透明长方形密封盒
10
190.0
颐居雅乐\保鲜盒
验收通过
7
颐居雅乐 调料钢 304不锈钢盆猪油盆带盖商用油缸调料盆家用装油罐子厨房打蛋盆子 脸盆
10
125.0
颐居雅乐\调料钢
验收通过
8
颐居雅乐 塑料筐长方形蔬菜框洗菜篮子沥水篮
10
280.0
颐居雅乐\塑料筐
验收通过
9
颐居雅乐 塑料筐长方形蔬菜框洗菜篮子沥水篮
10
280.0
颐居雅乐\塑料筐
验收通过
10
颐居雅乐 奶茶杯带吸管小红书铜款咖啡杯一次性pet饮品杯奶茶拿铁杯子塑料 350ml杯+平盖+吸管+防漏纸100套
1
200.0
颐居雅乐\奶茶杯
验收通过
11
【运费】
1
0.0
验收通过
验收报告:
验收人员名单: 孟楠
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