一、 *采购人名称: 邵东市市场监督管理局
二、 *履约供应商名称: 邵东市宋家塘启明电脑科技店
三、 *采购项目编号: 2611101000011777831
四、 *合同编号: 51803643
五、 *验收单位: 邵东市市场监督管理局
六、 *验收日期: 2024年5月18日
七、 *验收结果:
序号
服务内容
验收数量
验收金额(元)
验收标准\规格型号\技术标准
验收结果
备注
1
得力 塞纳河A4 70g 打印/复印纸
2
430.0
得力/deli\塞纳河A4 70g
验收通过
2
得力 装订耗材
4
220.0
得力/deli\3825
验收通过
3
得力 5682 档案夹
10
85.0
得力/deli\5682
验收通过
4
公牛 GN-605 5米 电源插座
1
82.0
公牛/BULL\GN-605 5米
验收通过
5
普联 TL-WDN5200 网卡
1
90.0
普联/TP-Link\TL-WDN5200
验收通过
6
科思特 HP 2612A 墨粉/碳粉
4
240.0
科思特/KST\HP 2612A
验收通过
7
罗技 M100 有线鼠标
1
65.0
罗技/Logitech\M100
验收通过
8
RG-EW1200G pro 锐捷(Ruijie)RG-EW1200G PRO 睿易 无线路由器 普通路由器
1
225.0
锐捷/ruijie\RG-EW1200G pro
验收通过
9
莱盛 定影膜
1
165.0
莱盛/Laser\10024337170668
验收通过
10
天章/tango 新绿天章241-3彩 打印/复印纸
5
125.0
天章/TANGO\新绿天章241-3彩
验收通过
11
莱盛LSIC-CC388A硒鼓
1
180.0
莱盛/Laser\LSIC-CC388A
验收通过
12
飞利浦(PHILIPS)HDMI转VGA线转换器
2
110.0
飞利浦/Philips\1620A
验收通过
13
【运费】
1
0.0
验收通过
验收报告:
验收人员名单: 吴梦雅
关注微信公众号
免费查看免费推送