一、 *采购人名称: 合肥市西园新村小学南校
二、 *履约供应商名称: 安徽佳轲商贸有限公司
三、 *采购项目编号: 2211451000000443720
四、 *合同编号: 30696059
五、 *验收单位: 合肥市西园新村小学南校
六、 *验收日期: 2024年5月23日
七、 *验收结果:
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准\\规格型号\\技术标准 验收结果 备注 1 洁能 不锈钢钢丝球钢丝球 10 10.0 洁能\\2081 验收通过 2 福源 大扫把头扫把头 10 150.0 福源\\TB-2018 验收通过 3 乐福强 90CM尘推 商用大号木地板大理石瓷砖保洁吸水棉纱胶棉排拖 拖把配件 6 215.4 乐福强\\60CM尘推 验收通过 4 蓝月亮 抑菌洗手液 蓝月亮/Blue moon 蓝月亮 芦荟抑菌洗手液500mL*12瓶 24 349.92 蓝月亮/Blue moon\\抑菌洗手液 验收通过 5 舒蔻/Supercloud 舒蔻 SK-05011 户外垃圾桶 大号绿色带轮240L 2 390.0 舒蔻/Supercloud\\SK-05011 验收通过 6 得力/deli 48只25MM长尾票夹金属燕尾夹票据夹子文件夹升级新配色 8554A 票夹/长尾夹 10 69.0 得力/deli\\8554A 验收通过 7 南孚/NANFU 南孚 5号3代1粒 电池 普通干电池 100 240.0 南孚/NANFU\\5号3代1粒 验收通过 8 得力 30411 得力/deli 18mm宽 海绵双面胶/ 胶带/胶纸/胶条 2 3.6 得力/deli\\30411 验收通过 9 【运费】 1 0.0 验收通过
验收报告:
验收人员名单: ah0104016029
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