一、 *采购人名称: 合肥市庐阳区人民政府双岗街道办事处
二、 *履约供应商名称: 合肥合采商贸有限公司
三、 *采购项目编号: 2471451000000434724
四、 *合同编号: 30686484
五、 *验收单位: 合肥市庐阳区人民政府双岗街道办事处
六、 *验收日期: 2024年5月23日
七、 *验收结果:
序号
服务内容
验收数量
验收金额(元)
验收标准\规格型号\技术标准
验收结果
备注
1
得力 7091 得力/deli 7091 胶棒
2
56.0
得力/deli\7091
验收通过
2
齐心 L101 L101 加厚垃圾袋 30个装 45*50CM (单卷)黑色
22
99.0
齐心/Comix\L101
验收通过
3
得力 3870 梳式装订机
1
180.0
得力/deli\3870
验收通过
4
玛丽 A4 80克 彩色复印纸 淡红100张
10
78.0
玛丽\A4 80克
验收通过
5
南孚 7号4粒(2代) 普通干电池
12
120.0
南孚/NANFU\7号4粒(2代)
验收通过
6
蓝月亮 芦荟500g/瓶 洗手液
4
50.0
蓝月亮/Blue moon\芦荟500g/瓶
验收通过
7
得力 9863 红印台
2
10.0
得力/deli\9863
验收通过
8
得力 2802 翻页激光笔
1
35.0
得力/deli\2802
验收通过
9
齐心 JP5510-6 普透封箱胶带
4
180.0
齐心/Comix\JP5510-6
验收通过
10
齐心 837C 电子计算器
2
23.6
齐心/Comix\837C
验收通过
11
齐心 Q310-1 A4 抽杆夹 报告夹 白色(10个/包)
10
120.0
齐心/Comix\Q310-1
验收通过
12
得力 6600ES 中性笔0.5mm子弹头(黑红)12支/盒
4
40.0
得力/deli\6600ES
验收通过
13
【运费】
1
0.0
验收通过
验收报告:
验收人员名单: 陶钦
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