巢湖市市直机关幼儿园关于胶棒的网上超市采购项目合同履约验收公告_AQ3yR+KO6W
所属地区：安徽 发布日期：2024-05-26一、 *采购人名称： 巢湖市市直机关幼儿园
二、 *履约供应商名称： 合肥润易信息科技有限公司
三、 *采购项目编号： 2721451000000439173
四、 *合同编号: 30690813
五、 *验收单位： 巢湖市市直机关幼儿园
六、 *验收日期： 2024年5月26日
七、 *验收结果：
序号
服务内容
验收数量
验收金额(元)
验收标准\规格型号\技术标准
验收结果
备注
1
得力 DL390010A 胶棒
25
140.0
得力/deli\DL390010A
验收通过
2
酸奶/咖啡机配件及辅料
4
90.0
无品牌\无型号
验收通过
3
晨光 海绵胶带
2
15.0
晨光/M&G\AJD97392
验收通过
4
南洋 橡皮筋
2
70.0
南洋\无型号
验收通过
5
威猛先生 清洁/挂烫机/电熨斗配件
12
192.0
威猛先生/Mr Muscle\无型号
验收通过
6
禧仕多 厨房家电配件
12
720.0
禧仕多\无型号
验收通过
7
妙洁 蒸汽刷/干洗刷
5
75.0
妙洁/magic\无型号
验收通过
8
清风 毛边纸
10
180.0
清风/qingfeng\无型号
验收通过
9
心相印 毛边纸
1
80.0
心相印/Mind Act Upon Mind\无型号
验收通过
10
妙洁 礼品袋/盒/塑料袋
1
15.0
妙洁/magic\3014
验收通过
11
妙洁 包装袋
10
139.0
妙洁/magic\妙洁垃圾袋
验收通过
12
得力 瓦楞原纸
3
30.0
得力/deli\83614
验收通过
13
晨光 铅画纸
5
42.0
晨光/M&G\APYMU268
验收通过
14
得力 33306 剪刀
2
23.0
得力/deli\33306
验收通过
15
飞科 PH1601 电吹风
1
90.0
飞科/FLYCO\PH1601
验收通过
16
得力 DL003 美工刀
2
10.0
得力/deli\DL003
验收通过
17
晨光 勾线笔 勾线笔
2
35.0
晨光/M&G\勾线笔
验收通过
18
马利 丙烯颜料
1
100.0
马利/Marie's\A-D0017-36
验收通过
19
【运费】
1
0.0
验收通过
验收报告：
验收人员名单： 周丽娟
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